行次

项 目

账载金额

税收金额

调增金额

调减金额

1

2

3

4

1

-、收入类调整项目

*

*

2

1.视同销售收入（填写附表一）

*

*

*

#

3

2.接受捐赠收入

木

*

4

3.不符合税收规定的销售折扣和折让

*

*

5

4.未按权责发生制原则确认的收入

*

6

5.按权益法核算长期股权投资对初始投资成本调整确认收益

*

*

*

7

6.按权益法核算的长期股权投资持有期间的投资损益

氺

*

*

8

7.特殊重组

*

9

8. 一般重组

*

10

9.公允价值变动净收益（填写附表七）

*

*

11

10.确认为递延收益的政府补助

12

11.境外应税所得（填写附表六）

*

*

13

12.不允许扣除的境外投资损失

*

14

13.不征税收入（填附表一[3])

15

14.免税收入（填附表五）

16

15.减计收入（填附表五）

17

16.减、免税项目所得（填附表五）

18

17.抵扣应纳税所得额（填附表五）

19

18.其他

20

二、扣除类调整项目

21

1.视同销售成本（填写附表二）

*

22

2.工资薪金支出

23

3.职工福利费支出

24

4.职工教育经费支出

25

5.工会经费支出

行次

项 目

账载金额

税收金额

调增金额

调减金额

1

2

3

4

26

6.业务招待费支出

*

27

7.广告费和业务宣传费支出（填写附表八）

*

*

28

8.捐赠支出

*

29

9.利息支出

30

10.住房公积金

本

31

11.罚金、罚款和被没收财物的损失

*

*

32

12.税收滞纳金

*

*

33

13.赞助支出

*

♦

34

14.各类基本社会保障性缴款

35

15.补充养老保险、补充医疗保险

36

16.与未实现融资收益相关在当期确认的财务费用

37

17.与取得收入无关的支出

*

♦

38

18.不征税收入用于支出所形成的费用

*

*

39

19.加计扣除（填附表五）

*

*

*

40

20.其他

41

三、资产类调整项目

*

*

42

1.财产损失

43

2.固定资产折旧（填写附表九）

*

*

44

3.生产性生物资产折旧（填写附表九）

*

*

45

4.长期待摊费用的摊销（填写附表九）

*

*

46

5.无形资产摊销（填写附表九）

*

*

47

6.投资转让、处置所得（填写附表十一）

幸

*

48

7.油气勘探投资（填写附表九）

49

8.油气开发投资（填写附表九）

50

9.其他

51

四、准备金调整项目（填写附表十）

*

*

52

五、房地产企业预售收入计算的预计利润

*

*

53

六、特别纳税调整应税所得

*

*

幸

54

七、其他

*

*

55

合 计

*

*